CPF/CNPJ:
83641998387
Emissão:
05/10/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
189424/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. AVICENCIA Q. 36 CASA 10 CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65076370
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREF. A DIARIAS EM NOME DOSERVIDOR ACIMA, QUE PARTICIPARA DA PROGRAMACAO DAFEIRA DO LIVRO EM IMPERATRIZ NO DIA 08/10/15. PORT 267
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00855 | 05/10/2015 | 204,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREF. A DIARIAS EM NOME DOSERVIDOR ACIMA, QUE PARTICIPARA DA PROGRAMACAO DAFEIRA DO LIVRO EM IMPERATRIZ NO DIA 08/10/15. PORT 267
|
2015NE00855 | 05/10/2015 | 204,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EXTORNAEM DECORRENCIA DA NAO REALIZACAO DA VIAGEM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EMANEXO.
|
2015NE00899 | 21/10/2015 | -204,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL01306 | 05/10/2015 | 0,00 | -204,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL01253 | 05/10/2015 | 0,00 | 204,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01114 | 06/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 204,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 1114/15 EM VIRTUDE DANAO REALIZACAO DA VIAGEM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM
|
2015GR00084 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -204,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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