CPF/CNPJ:
15132702813
Emissão:
27/10/2015
Plano Interno:
ARTICULACAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
203906/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA PORTUGAL 303 CENTRO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREF. A DIARIAS EM NOME DOSERVIDOR ACIMA, QUE PARTICIPARA DA ITINERANCIA CULTURAL PROJETO MAIS CULTURA E TURISMO EM SANTAINES-MA,PER DE 28/10 A 0111/15. PORT 304
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00954 | 27/10/2015 | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREF. A DIARIAS EM NOME DOSERVIDOR ACIMA, QUE PARTICIPARA DA ITINERANCIA CULTURAL PROJETO MAIS CULTURA E TURISMO EM SANTAINES-MA,PER DE 28/10 A 0111/15. PORT 304
|
2015NE00954 | 27/10/2015 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL01356 | 27/10/2015 | 0,00 | 715,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01213 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 1213/15 EM VIRTUDE DA DEVOLUCAO DO CREDITO PELO BANCO DO BRASIL POR MOTIVODA CONT
|
2015GR00087 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -715,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01250 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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