CPF/CNPJ:
56309660306
Emissão:
03/06/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
95607/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
HABITACAO E URBANIZACAO
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA CEL.EURIPEDES BEZERRA N. 100 BAIRRO TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF. A CONCESSAO DE SEISDIARIAS QUE SE DESLOCARAAO MUNIC.DE SAO JOAO DO SOTER NO PERIODO DE 08 A 13/06/15 COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A EQUIP.TEC.SOCIAIS NAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLV.PARA CONST.DO DIAGNOSTI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00303 | 03/06/2015 | 918,00 | 918,00 | 918,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONCESSAO DE SEISDIARIAS QUE SE DESLOCARAAO MUNIC.DE SAO JOAO DO SOTER NO PERIODO DE 08 A 13/06/15 COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A EQUIP.TEC.SOCIAIS NAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLV.PARA CONST.DO DIAGNOSTI
|
2015NE00303 | 03/06/2015 | 918,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL00839 | 03/06/2015 | 0,00 | 918,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB00477 | 03/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 918,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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