CPF/CNPJ:
78090008372
Emissão:
11/12/2015
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
0243735/2015
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
CHEFIA DE GABINETE DO GOVERNADOR
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
VIA LOCAL 210 QUADRA 209 C/18 PARQUE VITORIA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR EM VIAGEM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00727 | 11/12/2015 | 399,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR EM VIAGEM
|
2015NE00727 | 11/12/2015 | 399,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE EMPENHO POR DESISTENCIA DE AGENDA _PELO GOVERNADOR
|
2015NE00819 | 28/12/2015 | -399,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2015NL00553 | 11/12/2015 | 0,00 | -399,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2015NL00472 | 11/12/2015 | 0,00 | 399,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00378 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 399,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB DEVIDO A DESISTENCIA DE VIAGEM
|
2015GR00064 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -399,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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