CPF/CNPJ:
64262090310
Emissão:
11/12/2015
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
0180178/2015
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
CHEFIA DE GABINETE DO GOVERNADOR
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA AGRIPINO GRIECO, 46 VILA PALMEIRA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65045580
CONCESSAO DE SEIS DIARIAS PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00741 | 11/12/2015 | 858,00 | 500,50 | 500,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSAO DE SEIS DIARIAS PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA
|
2015NE00741 | 11/12/2015 | 858,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE EMPENHO POR DESISTENCIA DE AGENDA _PELO GOVERNADOR
|
2015NE00812 | 28/12/2015 | -357,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2015NL00547 | 11/12/2015 | 0,00 | -357,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2015NL00485 | 11/12/2015 | 0,00 | 858,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00391 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 858,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB DEVIDO A DESISTENCIA DE VIAGEM
|
2015GR00057 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -357,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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