CPF/CNPJ:
40902609300
Emissão:
11/12/2015
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
0180159/2015
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
CHEFIA DE GABINETE DO GOVERNADOR
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 12,QD.26, CASA 41-RES.MANAIRA -JARDIM PARANA FONE:237-2219
Municipio:
PACO DO LUMIAR
Estado:
MA
CEP:
65137000
CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCAPESSOAL DO VICE-GOVERNADOR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00708 | 11/12/2015 | 214,50 | 214,50 | 214,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCAPESSOAL DO VICE-GOVERNADOR
|
2015NE00708 | 11/12/2015 | 214,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2015NL00453 | 11/12/2015 | 0,00 | 214,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00359 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 214,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB DEVIDO A DEVOLUCAO EQUIVOCADA
|
2015GR00065 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -214,50 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00453 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 214,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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