CPF/CNPJ:
37715631353
Emissão:
30/09/2015
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
0167918/2015
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
CHEFIA DE GABINETE DO GOVERNADOR
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AVENIDA DO VALE,22 QUADRA 31 RENASCENCA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65099110
CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA CUMPRIR AGENDA EM BSB- IPEA E EM SP- REDETV
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00169 | 30/09/2015 | 924,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA CUMPRIR AGENDA EM BSB- IPEA E EM SP- REDETV
|
2015NE00169 | 30/09/2015 | 924,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE DE NE REFERENTE A CANCELAMENTO DE VIAGEM.
|
2015NE00214 | 13/10/2015 | -924,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL00183 | 30/09/2015 | 0,00 | -924,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL00135 | 30/09/2015 | 0,00 | 924,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00122 | 30/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 924,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB 122 POR DESISTENCIA DE VIAGEM
|
2015GR00007 | 30/09/2015 | 0,00 | 0,00 | -924,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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