CPF/CNPJ:
05174560367
Emissão:
11/12/2015
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
0191684/2015
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
CHEFIA DE GABINETE DO GOVERNADOR
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 03 QD.23 CASA NR.14-COHATRAC II
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
CONCESSAO DE TRES DIARIAS E MEIA PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00693 | 11/12/2015 | 465,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSAO DE TRES DIARIAS E MEIA PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR
|
2015NE00693 | 11/12/2015 | 465,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE EMPENHO POR DESISTENCIA DE AGENDA _PELO GOVERNADOR
|
2015NE00785 | 28/12/2015 | -465,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2015NL00520 | 11/12/2015 | 0,00 | -465,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2015NL00440 | 11/12/2015 | 0,00 | 465,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00346 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 465,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB DEVIDO A DESISTENCIA DE VIAGEM PELO GOVERNADOR.
|
2015GR00030 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -465,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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