CPF/CNPJ:
89051599315
Emissão:
23/02/2015
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
28013/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA,17 QUADRA 32, CASA 23 - COHATRAC IV
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65054480
VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS NOVALOR UNITARIO DE R4 173,00,CONFORME RD.N.002/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00025 | 23/02/2015 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS NOVALOR UNITARIO DE R4 173,00,CONFORME RD.N.002/2015
|
2015NE00025 | 23/02/2015 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE.00025/2015,POR MOTIVO DA VIAGEM SER CANCELADA,CONFORME PORCESSO N.28013/2014. EM NOME DA SERVIDORA: OLIVIA ALMEIDA VIDIGAL LIMA.
|
2015NE00030 | 27/02/2015 | -519,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL00040 | 23/02/2015 | 0,00 | -519,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL00033 | 23/02/2015 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00030 | 23/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DA OB 30/2015, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DA VIAGEM.
|
2015GR00026 | 24/02/2015 | 0,00 | 0,00 | -519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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