CPF/CNPJ:
00312435339
Emissão:
17/11/2015
Plano Interno:
DIVULSECOM
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
223642/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Divulgação das Ações Governamentais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA PROJETADA,BLOCO 01, CONDOMINIO GRAJAU,N. 304 - TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65066903
VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS NOVALOR UNITARIO DE R$ 153,00,CONFORME RD.N.064/2015E PROCESSO N.223642/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00406 | 17/11/2015 | 306,00 | 306,00 | 306,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS NOVALOR UNITARIO DE R$ 153,00,CONFORME RD.N.064/2015E PROCESSO N.223642/2015.
|
2015NE00406 | 17/11/2015 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL00696 | 17/11/2015 | 0,00 | -306,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL00690 | 17/11/2015 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL00702 | 18/11/2015 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00491 | 19/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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