CPF/CNPJ:
83946594387
Emissão:
19/08/2015
Plano Interno:
SERVICO1906
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
152573/2015
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
SEC. ESTADO ASSUNTOS POLITICOS E FEDERATIVOS
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. A QD. 14 CASA 10 - CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE REUNIAO DE MAIS IDH NAS CIDADE DE PEDRO DO ROSARIO NO PERIODO DE 20/08/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00199 | 19/08/2015 | 173,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE REUNIAO DE MAIS IDH NAS CIDADE DE PEDRO DO ROSARIO NO PERIODO DE 20/08/2015
|
2015NE00199 | 19/08/2015 | 173,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO EM VIRTUDE DA SERVIDOR NAO TER VIAJADO
|
2015NE00478 | 31/12/2015 | -173,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL00610 | 19/08/2015 | 0,00 | -173,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL00248 | 19/08/2015 | 0,00 | 173,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00176 | 24/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 173,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: DEVOLUCAO EM VIRTUDE DO SERVIDOR NAO TER REALIZADO VIAGEM
|
2015GR00020 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -173,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
