CPF/CNPJ:
55082734334
Emissão:
26/08/2015
Plano Interno:
SERVICO1906
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
158450/2015
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
SEC. ESTADO ASSUNTOS POLITICOS E FEDERATIVOS
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
SEAP
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
NE REF A CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE VIDEOCONFERENCIA NA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA CIDADE DE CODO NO DIA 27/08/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00221 | 26/08/2015 | 173,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE VIDEOCONFERENCIA NA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA CIDADE DE CODO NO DIA 27/08/2015
|
2015NE00221 | 26/08/2015 | 173,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO
|
2015NE00484 | 31/12/2015 | -173,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL00623 | 26/08/2015 | 0,00 | -173,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL00262 | 26/08/2015 | 0,00 | 173,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00191 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 173,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: DEVOLUCAO EM VIRTUDE DO SERVIDOR NAO TER REALIZADOVIAGEM.
|
2015GR00021 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -173,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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