Emissão:
22?0??2=27
Plano Interno:
015790
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Serviços Gráficos e Editoriais
Processo:
69036/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÕES DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEDES/FEAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000529 | 22?0??2=27 | 11.000,33 | 5.460,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÕES DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEDES/FEAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2020
|
2020NE000529 | 23/12/2020 | 11.000,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2021PP000816 | 30/11/2021 | 0,00 | 5.187,00 |
| PAGAMENTO (700001)
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2021PP000817 | 30/11/2021 | 0,00 | 273,00 |
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