Emissão:
21?0??2=2=
Plano Interno:
017005
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Material ou Bens Destinados a Distribuição Gr
Processo:
0142378/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE INSUMOS: GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 165/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000538 | 21?0??2=2= | 575.080,00 | 575.080,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE INSUMOS: GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 165/2019.
|
2020NE000538 | 29/12/2020 | 575.080,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2021PP000021 | 19/02/2021 | 0,00 | 300.000,00 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2021PP000022 | 24/02/2021 | 0,00 | 275.080,00 |
.png)
+
