Emissão:
34?9=?7=24
Plano Interno:
001399
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Água Mineral
Processo:
0097446/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Escola de Governo do Estado do Maranhão
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - TIPO ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE GOVERNO CONFORME A ATA N°101/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000071 | 34?9=?7=24 | 4.664,31 | 4.664,31 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - TIPO ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE GOVERNO CONFORME A ATA N°101/2018.
|
2019NE000071 | 24/05/2019 | 4.664,31 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP000015 | 06/05/2020 | 0,00 | 510,72 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP000016 | 06/05/2020 | 0,00 | 514,71 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP000017 | 06/05/2020 | 0,00 | 387,03 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP000018 | 06/05/2020 | 0,00 | 3.251,85 |
.png)
+
