Emissão:
27?9=?:=27
Plano Interno:
001369
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
95943/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO DO SERVIÇO DA EMPRESA MATOS SERVIÇOS - PERÍODO DE 10 A 30 DE AGOSTO DE 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000995 | 27?9=?:=27 | 117.067,08 | 114.065,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO DO SERVIÇO DA EMPRESA MATOS SERVIÇOS - PERÍODO DE 10 A 30 DE AGOSTO DE 2019.
|
2019NE000995 | 07/08/2019 | 117.067,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP000164 | 10/03/2020 | 0,00 | 26.771,20 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP000165 | 10/03/2020 | 0,00 | 8.023,59 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP000166 | 10/03/2020 | 0,00 | 2.824,62 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP000167 | 10/03/2020 | 0,00 | 2.824,62 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP000168 | 10/03/2020 | 0,00 | 5.649,24 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP000169 | 10/03/2020 | 0,00 | 5.649,24 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP000170 | 10/03/2020 | 0,00 | 5.649,24 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP000171 | 10/03/2020 | 0,00 | 2.824,62 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP000172 | 10/03/2020 | 0,00 | 5.649,24 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP000173 | 10/03/2020 | 0,00 | 5.649,24 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP000174 | 10/03/2020 | 0,00 | 2.820,22 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP000175 | 10/03/2020 | 0,00 | 5.649,24 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP000176 | 10/03/2020 | 0,00 | 5.649,24 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP000177 | 10/03/2020 | 0,00 | 5.649,24 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP000178 | 10/03/2020 | 0,00 | 5.649,24 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP000179 | 10/03/2020 | 0,00 | 5.649,24 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP000180 | 10/03/2020 | 0,00 | 2.824,62 |
| PAGAMENTO (700001)
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2020PP000181 | 10/03/2020 | 0,00 | 450,26 |
| PAGAMENTO (700001)
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2020PP000182 | 10/03/2020 | 0,00 | 1.500,86 |
| PAGAMENTO (700001)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2020PP000397 | 13/04/2020 | 0,00 | 132,07 |
| PAGAMENTO (700001)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2020PP000399 | 13/04/2020 | 0,00 | 132,07 |
| PAGAMENTO (700001)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2020PP000401 | 13/04/2020 | 0,00 | 132,07 |
| PAGAMENTO (700001)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2020PP000403 | 13/04/2020 | 0,00 | 132,07 |
| PAGAMENTO (700001)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2020PP000405 | 13/04/2020 | 0,00 | 136,47 |
| PAGAMENTO (700001)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2020PP000407 | 13/04/2020 | 0,00 | 264,15 |
| PAGAMENTO (700001)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2020PP000409 | 13/04/2020 | 0,00 | 264,15 |
| PAGAMENTO (700001)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2020PP000411 | 13/04/2020 | 0,00 | 264,15 |
| PAGAMENTO (700001)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2020PP000413 | 13/04/2020 | 0,00 | 264,15 |
| PAGAMENTO (700001)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2020PP000415 | 13/04/2020 | 0,00 | 264,15 |
| PAGAMENTO (700001)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2020PP000417 | 13/04/2020 | 0,00 | 264,15 |
| PAGAMENTO (700001)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2020PP000418 | 13/04/2020 | 0,00 | 264,15 |
| PAGAMENTO (700001)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2020PP000419 | 13/04/2020 | 0,00 | 264,15 |
| PAGAMENTO (700001)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2020PP000420 | 13/04/2020 | 0,00 | 264,15 |
| PAGAMENTO (700001)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2020PP000421 | 13/04/2020 | 0,00 | 264,15 |
| PAGAMENTO (700001)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2020PP000422 | 13/04/2020 | 0,00 | 396,23 |
| PAGAMENTO (700001)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2020PP000423 | 13/04/2020 | 0,00 | 1.294,88 |
| PAGAMENTO (700001)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2020PP000424 | 13/04/2020 | 0,00 | 132,07 |
| PAGAMENTO (700001)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2020PP000425 | 13/04/2020 | 0,00 | 132,07 |
| PAGAMENTO (700001)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2020PP000426 | 13/04/2020 | 0,00 | 132,07 |
| PAGAMENTO (700001)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2020PP000427 | 13/04/2020 | 0,00 | 132,07 |
| PAGAMENTO (700001)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2020PP000428 | 13/04/2020 | 0,00 | 136,47 |
| PAGAMENTO (700001)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2020PP000429 | 13/04/2020 | 0,00 | 264,15 |
| PAGAMENTO (700001)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2020PP000430 | 13/04/2020 | 0,00 | 264,15 |
| PAGAMENTO (700001)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2020PP000431 | 13/04/2020 | 0,00 | 264,15 |
| PAGAMENTO (700001)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2020PP000432 | 13/04/2020 | 0,00 | 264,15 |
| PAGAMENTO (700001)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2020PP000433 | 13/04/2020 | 0,00 | 264,15 |
| PAGAMENTO (700001)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2020PP000434 | 13/04/2020 | 0,00 | 264,15 |
| PAGAMENTO (700001)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2020PP000435 | 13/04/2020 | 0,00 | 264,15 |
| PAGAMENTO (700001)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2020PP000436 | 13/04/2020 | 0,00 | 264,15 |
| PAGAMENTO (700001)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2020PP000438 | 13/04/2020 | 0,00 | 264,15 |
| PAGAMENTO (700001)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2020PP000439 | 13/04/2020 | 0,00 | 264,15 |
| PAGAMENTO (700001)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2020PP000444 | 13/04/2020 | 0,00 | 396,23 |
| PAGAMENTO (700001)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2020PP000447 | 13/04/2020 | 0,00 | 1.294,88 |
.png)
+
