Emissão:
27?9=?7=34
Plano Interno:
001369
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviço de Vigilanci
Processo:
47640/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE EMPENHO DO ADITIVO DO CONTRATO 24/2016 DA EMPRESA CLASI SEGURANÇA PRIVADA EIRELI,UNIDADE BEIRA MAR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000287 | 27?9=?7=34 | 93.783,03 | 93.783,03 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE EMPENHO DO ADITIVO DO CONTRATO 24/2016 DA EMPRESA CLASI SEGURANÇA PRIVADA EIRELI,UNIDADE BEIRA MAR.
|
2019NE000287 | 10/05/2019 | 93.783,03 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP000059 | 02/03/2020 | 0,00 | 42.304,30 |
| PAGAMENTO (700001)
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2020PP000072 | 04/03/2020 | 0,00 | 2.548,45 |
| PAGAMENTO (700001)
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2020PP000073 | 04/03/2020 | 0,00 | 2.548,45 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP000074 | 04/03/2020 | 0,00 | 42.304,31 |
| PAGAMENTO (700001)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2020PP000482 | 13/04/2020 | 0,00 | 5.606,59 |
| PAGAMENTO (700001)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2020PP000660 | 28/04/2020 | 0,00 | 5.606,59 |
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