Emissão:
37?9=?6=35
Plano Interno:
001680
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Locação de Máquinas e Equipamentos
Processo:
75765/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, TONNER, REVELADOR, PEÇAS E MANUTENÇÃO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000067 | 37?9=?6=35 | 7.254,00 | 7.254,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, TONNER, REVELADOR, PEÇAS E MANUTENÇÃO.
|
2019NE000067 | 11/06/2019 | 7.254,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP000100 | 13/03/2020 | 0,00 | 2.418,00 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP000101 | 13/03/2020 | 0,00 | 2.418,00 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP000133 | 31/03/2020 | 0,00 | 2.418,00 |
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+
