Emissão:
21?9=?7=37
Plano Interno:
001028
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
133890/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DE UM CIRCUITO DE ACESSO A INTERNET/UEMA/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001352 | 21?9=?7=37 | 631.387,68 | 631.387,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DE UM CIRCUITO DE ACESSO A INTERNET/UEMA/2019
|
2019NE001352 | 17/07/2019 | 631.387,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP001671 | 17/06/2020 | 0,00 | 49.424,77 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP001672 | 17/06/2020 | 0,00 | 120.739,62 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP002526 | 01/07/2020 | 0,00 | 115.691,59 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020RT001722 | 01/07/2020 | 0,00 | 1.761,80 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP003369 | 04/09/2020 | 0,00 | 110.505,89 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP003371 | 04/09/2020 | 0,00 | 113.626,49 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP003374 | 04/09/2020 | 0,00 | 111.928,52 |
.png)
+
