Emissão:
28?9=?3=27
Plano Interno:
001063
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Bancários
Processo:
0048233/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS/UEMA/20192
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000303 | 28?9=?3=27 | 2.278,92 | 2.166,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS/UEMA/20192
|
2019NE000303 | 27/03/2019 | 2.278,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP002173 | 01/07/2020 | 0,00 | 178,98 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP002191 | 01/07/2020 | 0,00 | 226,08 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP002203 | 01/07/2020 | 0,00 | 222,94 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP002207 | 01/07/2020 | 0,00 | 624,86 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP002209 | 01/07/2020 | 0,00 | 40,82 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP002211 | 01/07/2020 | 0,00 | 219,80 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP002213 | 01/07/2020 | 0,00 | 276,32 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP002215 | 01/07/2020 | 0,00 | 47,10 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP002218 | 01/07/2020 | 0,00 | 53,38 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP002223 | 01/07/2020 | 0,00 | 21,98 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP002237 | 01/07/2020 | 0,00 | 185,26 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP002239 | 01/07/2020 | 0,00 | 69,08 |
.png)
+
