Emissão:
22?9=?7=34
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço com Cartões Magnéticos (Vale Alimenta
Processo:
101868/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA UEMA/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001450 | 22?9=?7=34 | 156.692,35 | 156.537,42 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA UEMA/2019
|
2019NE001450 | 30/07/2019 | 156.692,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP000718 | 16/04/2020 | 0,00 | 38.579,71 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP002530 | 01/07/2020 | 0,00 | 61.215,72 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP002852 | 01/07/2020 | 0,00 | 56.741,99 |
| PAGAMENTO (700001)
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2020PP003826 | 17/09/2020 | 0,00 | 12,25 |
| PAGAMENTO (700001)
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2020PP004667 | 08/10/2020 | 0,00 | 11,35 |
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