Emissão:
28?9=?7=24
Plano Interno:
001000
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
114170/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CONTRATAÇÃO DE AGENCIAS PROMOTORAS DE PROGRAMAS DE INTERCAMBIO INTERNACIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PERTINENTES A 80 PACOTES DE INTERCAMBIO INTERNACIONAL CULTURAL E LINGUÍSTICO PAR O ANO 2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000155 | 28?9=?7=24 | 17.899,50 | 12.765,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE AGENCIAS PROMOTORAS DE PROGRAMAS DE INTERCAMBIO INTERNACIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PERTINENTES A 80 PACOTES DE INTERCAMBIO INTERNACIONAL CULTURAL E LINGUÍSTICO PAR O ANO 2019
|
2019NE000155 | 24/07/2019 | 17.899,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP000013 | 10/03/2020 | 0,00 | 93,27 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP000014 | 10/03/2020 | 0,00 | 3.340,20 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP000015 | 10/03/2020 | 0,00 | 542,66 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP000016 | 10/03/2020 | 0,00 | 5.195,25 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP000017 | 10/03/2020 | 0,00 | 423,65 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP000018 | 10/03/2020 | 0,00 | 279,61 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP000019 | 10/03/2020 | 0,00 | 423,65 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP000020 | 10/03/2020 | 0,00 | 423,65 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP000021 | 10/03/2020 | 0,00 | 279,61 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP000022 | 10/03/2020 | 0,00 | 423,65 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP000024 | 11/03/2020 | 0,00 | 423,40 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP000025 | 11/03/2020 | 0,00 | 287,91 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP000026 | 11/03/2020 | 0,00 | 423,40 |
| PAGAMENTO (700001)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2020PP000373 | 24/11/2020 | 0,00 | 36,30 |
| PAGAMENTO (700001)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2020PP000365 | 02/12/2020 | 0,00 | 12,10 |
| PAGAMENTO (700001)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2020PP000368 | 02/12/2020 | 0,00 | 70,40 |
| PAGAMENTO (700001)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2020PP000369 | 02/12/2020 | 0,00 | 55,00 |
| PAGAMENTO (700001)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2020PP000370 | 02/12/2020 | 0,00 | 36,30 |
| PAGAMENTO (700001)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2020PP000371 | 02/12/2020 | 0,00 | 55,00 |
| PAGAMENTO (700001)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2020PP000372 | 02/12/2020 | 0,00 | 55,00 |
| PAGAMENTO (700001)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2020PP000374 | 02/12/2020 | 0,00 | 55,00 |
| PAGAMENTO (700001)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2020PP000375 | 02/12/2020 | 0,00 | 55,00 |
| PAGAMENTO (700001)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2020PP000376 | 02/12/2020 | 0,00 | 37,40 |
| PAGAMENTO (700001)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2020PP000377 | 02/12/2020 | 0,00 | 55,00 |
.png)
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