Emissão:
23?9=?:=36
Plano Interno:
000819
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Material de Expediente
Processo:
167872/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
Aquisição de material de consumo/expediente conf. preg. elet. 18-19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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TOTAIS | 2019NE007210 | 23?9=?:=36 | 1.540,59 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Aquisição de material de consumo/expediente conf. preg. elet. 18-19
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2019NE007210 | 16/08/2019 | 1.540,59 | 0,00 |
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