Emissão:
37?9=?6=25
Plano Interno:
000799
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
108254/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
AQUISIÇÃO DE PNEUS CONF. PREGÃO ELETRONICO 08-19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE005077 | 37?9=?6=25 | 60.220,00 | 60.220,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AQUISIÇÃO DE PNEUS CONF. PREGÃO ELETRONICO 08-19
|
2019NE005077 | 25/06/2019 | 60.220,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP002128 | 20/03/2020 | 0,00 | 60.220,00 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP002208 | 24/03/2020 | 0,00 | 60.220,00 |
.png)
+
