Emissão:
37?9=?6=36
Plano Interno:
000799
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
27426/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
cont. 68-2017/ 2° TA/serviço especializado de intermediação, administração e gerenciamento informatizado com uso de tecnologia de cartão eletrônico para o fornecimento de combustíveis para frota de veículos da SES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002063 | 37?9=?6=36 | 114.899,61 | 114.899,61 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: cont. 68-2017/ 2° TA/serviço especializado de intermediação, administração e gerenciamento informatizado com uso de tecnologia de cartão eletrônico para o fornecimento de combustíveis para frota de veículos da SES
|
2019NE002063 | 12/04/2019 | 114.899,61 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP002871 | 07/04/2020 | 0,00 | 114.899,61 |
.png)
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