Emissão:
23?9=?2=25
Plano Interno:
000773
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
117212/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Unidades de Conservação
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
Nota Empenho para custear despesas do Contrato nº 12/2019, firmado entre esta SEMA e a empresa LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI, referente aos meses de OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 2019 conforme processo.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000227 | 23?9=?2=25 | 70.500,00 | 70.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Nota Empenho para custear despesas do Contrato nº 12/2019, firmado entre esta SEMA e a empresa LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI, referente aos meses de OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 2019 conforme processo.
|
2019NE000227 | 05/12/2019 | 70.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP000104 | 20/07/2020 | 0,00 | 70.500,00 |
.png)
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