Emissão:
26?9??6=26
Plano Interno:
000581
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Comunicação de Dados
Processo:
262695/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA DECORRENTE DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 119/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA EM LINKS DE INTERNET 10 MEGABYTES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA SEDUC. PREGÃO 046/19. PARA O MÊS DE AGOSTO/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003574 | 26?9??6=26 | 301.000,00 | 301.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 119/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA EM LINKS DE INTERNET 10 MEGABYTES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA SEDUC. PREGÃO 046/19. PARA O MÊS DE AGOSTO/2019
|
2019NE003574 | 06/06/2019 | 301.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP013571 | 01/07/2020 | 0,00 | 126.000,00 |
| PAGAMENTO (700001)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2020PP013580 | 01/07/2020 | 0,00 | 22.000,00 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP013581 | 01/07/2020 | 0,00 | 158.000,00 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP013582 | 01/07/2020 | 0,00 | 7.000,00 |
| PAGAMENTO (700001)
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2020PP013583 | 01/07/2020 | 0,00 | 3.000,00 |
| PAGAMENTO (700001)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2020PP013584 | 01/07/2020 | 0,00 | 7.000,00 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020RT003267 | 01/07/2020 | 0,00 | 3.000,00 |
.png)
+
