Emissão:
38?9=?2=37
Plano Interno:
000641
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS COM TRANSP E LOCOMOCAO -
Processo:
165008/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REF. A SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N° 81/2018, TENDO COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO, CREDENCIAMENTO N/ 01/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE014591 | 38?9=?2=37 | 36.360,54 | 35.667,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N° 81/2018, TENDO COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO, CREDENCIAMENTO N/ 01/2018
|
2019NE014591 | 17/10/2019 | 36.360,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP001865 | 20/03/2020 | 0,00 | 14.544,18 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP001872 | 20/03/2020 | 0,00 | 14.326,02 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP008717 | 03/06/2020 | 0,00 | 6.475,62 |
| PAGAMENTO (700001)
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2020PP008718 | 03/06/2020 | 0,00 | 346,20 |
| PAGAMENTO (700001)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2020PP008719 | 03/06/2020 | 0,00 | 0,09 |
.png)
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