Emissão:
38?9=?;=27
Plano Interno:
000574
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
106647/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 039/2018, RDC N° 01/2017, EMPRESA COM ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS INSTALAÇÕES FISICAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, PERTENCENTES A URE DE CAXIAS, DE CONFORMIDADE COM DESPACHOS ACOSTADOS NOS AUTOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE011101 | 38?9=?;=27 | 1.451.906,44 | 1.451.906,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 039/2018, RDC N° 01/2017, EMPRESA COM ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS INSTALAÇÕES FISICAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, PERTENCENTES A URE DE CAXIAS, DE CONFORMIDADE COM DESPACHOS ACOSTADOS NOS AUTOS.
|
2019NE011101 | 03/09/2019 | 1.451.906,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP011593 | 01/07/2020 | 0,00 | 121.206,73 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP011594 | 01/07/2020 | 0,00 | 330.582,87 |
| PAGAMENTO (700001)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2020PP011595 | 01/07/2020 | 0,00 | 4.465,51 |
| PAGAMENTO (700001)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2020PP011596 | 01/07/2020 | 0,00 | 12.179,37 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP011597 | 01/07/2020 | 0,00 | 172.853,67 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP011598 | 01/07/2020 | 0,00 | 329.985,89 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP011599 | 01/07/2020 | 0,00 | 293.385,38 |
| PAGAMENTO (700001)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2020PP011600 | 01/07/2020 | 0,00 | 6.575,96 |
| PAGAMENTO (700001)
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2020PP011601 | 01/07/2020 | 0,00 | 5.636,53 |
| PAGAMENTO (700001)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2020PP011602 | 01/07/2020 | 0,00 | 12.553,81 |
| PAGAMENTO (700001)
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2020PP011603 | 01/07/2020 | 0,00 | 10.760,41 |
| PAGAMENTO (700001)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2020PP011604 | 01/07/2020 | 0,00 | 10.808,93 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP011605 | 01/07/2020 | 0,00 | 20.302,39 |
| PAGAMENTO (700001)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2020PP011606 | 01/07/2020 | 0,00 | 747,98 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP011607 | 01/07/2020 | 0,00 | 19.661,26 |
| PAGAMENTO (700001)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2020PP011608 | 01/07/2020 | 0,00 | 747,98 |
| PAGAMENTO (700001)
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2020PP011609 | 01/07/2020 | 0,00 | 641,13 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP011610 | 01/07/2020 | 0,00 | 19.661,26 |
| PAGAMENTO (700001)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2020PP011611 | 01/07/2020 | 0,00 | 747,98 |
| PAGAMENTO (700001)
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2020PP011612 | 01/07/2020 | 0,00 | 641,13 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP011613 | 01/07/2020 | 0,00 | 36.380,94 |
| PAGAMENTO (700001)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2020PP011614 | 01/07/2020 | 0,00 | 1.384,06 |
| PAGAMENTO (700001)
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2020PP011615 | 01/07/2020 | 0,00 | 1.186,34 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP012188 | 01/07/2020 | 0,00 | 8.675,21 |
| PAGAMENTO (700001)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2020PP012325 | 01/07/2020 | 0,00 | 6.030,13 |
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