Emissão:
21?9??6=2<
Plano Interno:
000638
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Processo:
210035/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 80/2017, LOTE 07, PREGÃO 01/2017, COM EMPRESA ESPACIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM ESCOLAR, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE PREPARAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO P/ALU- NOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MEDIO, DAS URES DE: ACAILANDIA, BALSAS E IMPERATRIZ, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 197.149,00 PRA 04 MESES, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO 2019__VALOR R$ 49.287,00 MENSAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE005538 | 21?9??6=2< | 98.574,00 | 98.574,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 80/2017, LOTE 07, PREGÃO 01/2017, COM EMPRESA ESPACIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM ESCOLAR, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE PREPARAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO P/ALU- NOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MEDIO, DAS URES DE: ACAILANDIA, BALSAS E IMPERATRIZ, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 197.149,00 PRA 04 MESES, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO 2019__VALOR R$ 49.287,00 MENSAL.
|
2019NE005538 | 28/06/2019 | 98.574,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP004761 | 15/04/2020 | 0,00 | 48.547,70 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP004762 | 15/04/2020 | 0,00 | 48.547,70 |
.png)
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