Emissão:
22?9??7=34
Plano Interno:
000597
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Fornecimento de Alimentação
Processo:
86622/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA DECORRENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EFETUADOS PELA CAEMA, TENDO COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE AGUA E ESGOTO PARA FAROIS DE EDUCAÇÃO, PRÉDIOS ADM E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA REDE ESTADUAL, REFERENTE A FATURAS AGRUPADAS __DO MES DE ABRIL 2019 E DEMAIS EXPEDIENTES NOS AUTOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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TOTAIS | 2019NE002439 | 22?9??7=34 | 364.910,82 | 364.910,82 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EFETUADOS PELA CAEMA, TENDO COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE AGUA E ESGOTO PARA FAROIS DE EDUCAÇÃO, PRÉDIOS ADM E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA REDE ESTADUAL, REFERENTE A FATURAS AGRUPADAS __DO MES DE ABRIL 2019 E DEMAIS EXPEDIENTES NOS AUTOS.
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2019NE002439 | 14/05/2019 | 364.910,82 | 0,00 |
PAGAMENTO (700001)
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2020PP006044 | 29/04/2020 | 0,00 | 364.910,82 |
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