Emissão:
38?9=?7=2=
Plano Interno:
000584
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviço de Vigilanci
Processo:
22328/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
empenho referente aos servicos de vigilancia em predios da seeduc, pregao 14/2016, ct 26,2016, periodo 03 meses abril,maio e junho 2019, valor mensal 15.524,89
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE007557 | 38?9=?7=2= | 41.451,46 | 41.451,46 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho referente aos servicos de vigilancia em predios da seeduc, pregao 14/2016, ct 26,2016, periodo 03 meses abril,maio e junho 2019, valor mensal 15.524,89
|
2019NE007557 | 29/07/2019 | 41.451,46 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP005362 | 17/04/2020 | 0,00 | 11.612,61 |
| PAGAMENTO (700001)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2020PP007241 | 25/05/2020 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP007242 | 26/05/2020 | 0,00 | 11.612,61 |
| PAGAMENTO (700001)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2020PP008121 | 29/05/2020 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP013657 | 01/07/2020 | 0,00 | 11.612,62 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020RT003294 | 01/07/2020 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO (700001)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2020PP013659 | 01/09/2020 | 0,00 | 1.707,73 |
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