Emissão:
38?9=?3=34
Plano Interno:
000638
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Processo:
8294/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 06/2017, PREGÃO N° 01/2017, LOTE N° 06, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO E DE TEMPO INTEGRAL, JURISDICIONADOS NAS URES DE ROSÁRIO, CHAPADINHA E ITAPECURU- MIRIM.__VALOR R$ 882.096,00 PARA 04 MESES ( SETEMBRO , OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE016684 | 38?9=?3=34 | 582.605,64 | 582.605,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 06/2017, PREGÃO N° 01/2017, LOTE N° 06, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO E DE TEMPO INTEGRAL, JURISDICIONADOS NAS URES DE ROSÁRIO, CHAPADINHA E ITAPECURU- MIRIM.__VALOR R$ 882.096,00 PARA 04 MESES ( SETEMBRO , OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO)
|
2019NE016684 | 14/11/2019 | 582.605,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP004234 | 13/04/2020 | 0,00 | 192.536,22 |
| PAGAMENTO (700001)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2020PP004250 | 13/04/2020 | 0,00 | 24.257,64 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP004751 | 15/04/2020 | 0,00 | 189.439,50 |
| PAGAMENTO (700001)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2020PP004753 | 15/04/2020 | 0,00 | 27.354,36 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP007027 | 14/05/2020 | 0,00 | 189.439,50 |
| PAGAMENTO (700001)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2020PP007029 | 14/05/2020 | 0,00 | 27.354,36 |
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+
