Emissão:
38?9=?:=3=
Plano Interno:
000634
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
104753/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA REFERENTE CONTRATO N° 008/2018, PREGÃO 125/2017 COM EMPRESA(SUBCONTRATADA) ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, NAS DEPENDÊNCIAS DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENS.FUNDAMENTAL, MÉDIO E MÉDIO DE TEMPO INTEGRAL, PERTENCENTES A REGIÃO METROPOLITANA DE S.LUIS. LOTE 01, PARA O MÊS AGOSTO/19.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE009684 | 38?9=?:=3= | 125.814,91 | 125.814,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE CONTRATO N° 008/2018, PREGÃO 125/2017 COM EMPRESA(SUBCONTRATADA) ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, NAS DEPENDÊNCIAS DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENS.FUNDAMENTAL, MÉDIO E MÉDIO DE TEMPO INTEGRAL, PERTENCENTES A REGIÃO METROPOLITANA DE S.LUIS. LOTE 01, PARA O MÊS AGOSTO/19.
|
2019NE009684 | 19/08/2019 | 125.814,91 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP007030 | 14/05/2020 | 0,00 | 124.317,12 |
| PAGAMENTO (700001)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2020PP007031 | 14/05/2020 | 0,00 | 16.475,76 |
| PAGAMENTO (700001)
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2020PP007033 | 14/05/2020 | 0,00 | 7.488,98 |
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