Emissão:
25?9=?7=2=
Plano Interno:
000626
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Processo:
75620/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 084/2018, PREGÃO N° 008/2017, LOTE 06, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADAS NAS UNIDADES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO DAS URES DE: CHAPADINHA, ITAPECURU E ROSÁRIO, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 253.873,32 PARA 04 MESES ( ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO 2019.__VALOR R$ 63.468,08 MENSAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE005780 | 25?9=?7=2= | 109.654,32 | 60.831,72 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 084/2018, PREGÃO N° 008/2017, LOTE 06, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADAS NAS UNIDADES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO DAS URES DE: CHAPADINHA, ITAPECURU E ROSÁRIO, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 253.873,32 PARA 04 MESES ( ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO 2019.__VALOR R$ 63.468,08 MENSAL
|
2019NE005780 | 09/07/2019 | 109.654,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700001)
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2020PP004727 | 15/04/2020 | 0,00 | 30.074,11 |
| PAGAMENTO (700001)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2020PP004730 | 15/04/2020 | 0,00 | 3.759,26 |
| PAGAMENTO (700001)
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2020PP005864 | 21/04/2020 | 0,00 | 30.074,11 |
| PAGAMENTO (700001)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2020PP005865 | 21/04/2020 | 0,00 | 3.759,26 |
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