Emissão:
26?9??6=27
Plano Interno:
000581
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipa
Processo:
158263/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 095/2017 DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E DESINSTALAÇÕES DE APARELHO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLARES DA SEDUC, CONFORME PREGÃO Nº 028/2017. PARA 02 MESES FEV E MAR/2019. CUJO VALOR MENSAL É R$ 80.204,18.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001555 | 26?9??6=27 | 152.150,71 | 152.150,71 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 095/2017 DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E DESINSTALAÇÕES DE APARELHO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLARES DA SEDUC, CONFORME PREGÃO Nº 028/2017. PARA 02 MESES FEV E MAR/2019. CUJO VALOR MENSAL É R$ 80.204,18.
|
2019NE001555 | 23/04/2019 | 152.150,71 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP005394 | 20/04/2020 | 0,00 | 74.669,85 |
| PAGAMENTO (700001)
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2020PP005395 | 20/04/2020 | 0,00 | 3.993,04 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP005400 | 20/04/2020 | 0,00 | 76.282,95 |
| PAGAMENTO (700001)
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2020PP005401 | 20/04/2020 | 0,00 | 4.014,89 |
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