Emissão:
24?9=?7=2<
Plano Interno:
000510
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
76181/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Unidade Gestora:
Gerência de Inclusão Socioprodutiva
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PROC. 76181/2019 RENOVAÇÃO DE CONTRATO Nº 03/2017 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM O USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS NO ABASTECIMENTO DE DA FROTA DE VEICULO DA GISP
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000039 | 24?9=?7=2< | 34.816,80 | 34.816,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROC. 76181/2019 RENOVAÇÃO DE CONTRATO Nº 03/2017 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM O USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS NO ABASTECIMENTO DE DA FROTA DE VEICULO DA GISP
|
2019NE000039 | 08/05/2019 | 34.816,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700001)
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2020PP000002 | 02/03/2020 | 0,00 | 17.621,77 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP000019 | 11/03/2020 | 0,00 | 17.195,03 |
.png)
+
