Emissão:
28?9=?3=24
Plano Interno:
000495
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Passagens Aéreas
Processo:
230041/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME CT 41/2017-SEDES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000872 | 28?9=?3=24 | 2.562,88 | 2.562,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME CT 41/2017-SEDES.
|
2019NE000872 | 04/11/2019 | 2.562,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP000147 | 04/03/2020 | 0,00 | 2.562,88 |
.png)
+
