Emissão:
27?9=?6=26
Plano Interno:
000495
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Passagens Aéreas
Processo:
36565/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AÉREAS E MARÍTIMAS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME CT 41/2017-SEDES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000090 | 27?9=?6=26 | 2.141,10 | 2.141,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AÉREAS E MARÍTIMAS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME CT 41/2017-SEDES.
|
2019NE000090 | 02/04/2019 | 2.141,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP000148 | 04/03/2020 | 0,00 | 334,80 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP000149 | 04/03/2020 | 0,00 | 1.806,30 |
.png)
+
