Emissão:
26?9=?2=34
Plano Interno:
000497
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviço de Vigilanci
Processo:
236442/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A ADITIVO DO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA CONFORME CT 44/2018-SEDES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000890 | 26?9=?2=34 | 72.054,96 | 72.054,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A ADITIVO DO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA CONFORME CT 44/2018-SEDES.
|
2019NE000890 | 30/10/2019 | 72.054,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP000159 | 05/03/2020 | 0,00 | 59.805,62 |
| PAGAMENTO (700001)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2020PP000160 | 05/03/2020 | 0,00 | 7.926,04 |
| PAGAMENTO (700001)
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2020PP000161 | 05/03/2020 | 0,00 | 3.602,75 |
.png)
+
