Emissão:
28?9=?2=34
Plano Interno:
001638
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Gráficos e Editoriais
Processo:
278519/19
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE AO ADITIVO DE SERVIÇO E PRAZO CONFORME CONTRATO Nº 002/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000251 | 28?9=?2=34 | 21.752,07 | 21.752,07 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO ADITIVO DE SERVIÇO E PRAZO CONFORME CONTRATO Nº 002/2019
|
2019NE000251 | 30/12/2019 | 21.752,07 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP000456 | 02/09/2020 | 0,00 | 20.664,47 |
| PAGAMENTO (700001)
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2020PP000459 | 02/09/2020 | 0,00 | 1.087,60 |
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