Emissão:
27?9=?6=25
Plano Interno:
000251
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Energia Elétrica
Processo:
82521/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS SENSORES DE VELOCIDADE DA AVENIDA PEDRO NEIVA DE SANTANA - IMPERATRIZ-MA, CONFORME CONTRATO DE MONITORAMENTO Nº 002/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000144 | 27?9=?6=25 | 4.271,64 | 4.271,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS SENSORES DE VELOCIDADE DA AVENIDA PEDRO NEIVA DE SANTANA - IMPERATRIZ-MA, CONFORME CONTRATO DE MONITORAMENTO Nº 002/2017.
|
2019NE000144 | 25/04/2019 | 4.271,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP000292 | 01/06/2020 | 0,00 | 805,61 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP000295 | 01/06/2020 | 0,00 | 863,58 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP000540 | 15/07/2020 | 0,00 | 1.405,70 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP000541 | 16/07/2020 | 0,00 | 1.196,75 |
.png)
+
