Emissão:
37?9=?3=2<
Plano Interno:
000217
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Comunicação em Geral
Processo:
163998/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECAP. O CONTRATO TEM A VALIDADE DE 12 MESES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000020 | 37?9=?3=2< | 149.879,82 | 108.258,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECAP. O CONTRATO TEM A VALIDADE DE 12 MESES.
|
2019NE000020 | 28/01/2019 | 149.879,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP000258 | 24/03/2020 | 0,00 | 6.674,08 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP000259 | 24/03/2020 | 0,00 | 5.253,36 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP000261 | 24/03/2020 | 0,00 | 5.154,24 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP000262 | 24/03/2020 | 0,00 | 1.585,92 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP000263 | 24/03/2020 | 0,00 | 892,08 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP000264 | 24/03/2020 | 0,00 | 1.420,72 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP000265 | 24/03/2020 | 0,00 | 8.392,16 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP000266 | 24/03/2020 | 0,00 | 6.310,64 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP000267 | 24/03/2020 | 0,00 | 297,36 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP000268 | 24/03/2020 | 0,00 | 2.180,64 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP001026 | 17/07/2020 | 0,00 | 8.491,28 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP001028 | 17/07/2020 | 0,00 | 297,36 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP001030 | 17/07/2020 | 0,00 | 2.742,32 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP001032 | 17/07/2020 | 0,00 | 726,88 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP001034 | 17/07/2020 | 0,00 | 363,44 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP001043 | 20/07/2020 | 0,00 | 13.843,76 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP001045 | 20/07/2020 | 0,00 | 1.585,92 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP001104 | 24/07/2020 | 0,00 | 18.215,21 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP001105 | 24/07/2020 | 0,00 | 10.131,86 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP001106 | 24/07/2020 | 0,00 | 643,27 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP001121 | 24/07/2020 | 0,00 | 2.590,51 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP001122 | 24/07/2020 | 0,00 | 1.381,60 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP001123 | 24/07/2020 | 0,00 | 3.833,94 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP001124 | 24/07/2020 | 0,00 | 449,02 |
| PAGAMENTO (700001)
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2020PP001125 | 24/07/2020 | 0,00 | 932,58 |
| PAGAMENTO (700001)
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2020PP001126 | 24/07/2020 | 0,00 | 1.277,61 |
| PAGAMENTO (700001)
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2020PP001127 | 24/07/2020 | 0,00 | 1.139,60 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP001128 | 24/07/2020 | 0,00 | 1.450,82 |
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