Emissão:
21?9=?3=2<
Plano Interno:
000012
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Passagens Aéreas
Processo:
4893/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A ATENDER AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS (DEPUTADOS),CONFORME PARECER DE N° 179/2019-PGA E AUTORIZAÇÃO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AS FLS.377.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000468 | 21?9=?3=2< | 37.338,63 | 37.338,63 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A ATENDER AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS (DEPUTADOS),CONFORME PARECER DE N° 179/2019-PGA E AUTORIZAÇÃO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AS FLS.377.
|
2019NE000468 | 28/03/2019 | 37.338,63 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP000460 | 02/03/2020 | 0,00 | 7.689,03 |
| PAGAMENTO (700001)
|
2020PP000461 | 02/03/2020 | 0,00 | 29.649,60 |
.png)
+
