Emissão:
22?4??7=3<
Plano Interno:
FORTALESAN
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
102755/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2014NE00326 | 22?4??7=3< | 194,27 | 194,27 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição:
|
2014NE00326 | 18/07/2014 | 194,27 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700001)
Descrição: PG FATURA550/2014
|
2015OB00087 | 23/03/2015 | 0,00 | 194,27 |
.png)
+
