Emissão:
23?4??6=27
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
200526/2013
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2014NE00275 | 23?4??6=27 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição:
|
2014NE00275 | 27/06/2014 | 2.700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (610002)
|
2015NL00031 | 04/03/2015 | 0,00 | 598,05 |
| PAGAMENTO (700002)
Descrição: PG NF 959/15 MTBOY DEZ/14
|
2015OB00057 | 18/03/2015 | 0,00 | 2.101,95 |
.png)
+
