Emissão:
22?4??:=24
Plano Interno:
INTERNETEL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
17713/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2014NE00365 | 22?4??:=24 | 7.590,00 | 7.590,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição:
|
2014NE00365 | 04/08/2014 | 7.590,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700002)
Descrição: PAG. REF. AO MES DEZEMBRO/2014
|
2015OB00244 | 28/04/2015 | 0,00 | 1.749,60 |
| PAGAMENTO (700002)
Descrição: PAG REF AO MES DEZ/14_TELEF MOVEL
|
2015OB00245 | 28/04/2015 | 0,00 | 5.840,40 |
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+
