| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE000232
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV), PARA MONITORAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS, CONF. PROC.123720/2019. |
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2021NE001608
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAS PERMANENTES DE INFORMATICA- TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGAO ELETRONICO N°38/2020 RAP INSCRITO: 266,27 |
266,27 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE001610
Dt. Emissão: Descrição: AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAS PERMANENTES DE INFORMATICA- TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGAO ELETRONICO N°38/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE002739
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ECG COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA , REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O CFTV PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SEAP. PROC. 123720/2019 VOL V |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE004050
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA EMPRESA ECG COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMÁTICA E ELETRONICA EIRELLI, CONTRATO Nº 78/2021 RAP INSCRITO: 5.494,33 |
5.494,33 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE004052
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ECG COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMÁTICA E ELETRONICA EIRELLI, CONTRATO Nº78/2021 RAP INSCRITO: 27.859,26 |
27.859,26 | 27.859,26 | 0,00 |
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2021NE008005
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 78/2021, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF. 1512, PROC. 199922/2021. |
714,34 | 714,34 | 714,34 |
| Totais: | 34.334,20 | 28.573,60 | 714,34 |
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