| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE003908
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 130/2020, PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. NF. 9158 E PROC. 77078/2021. |
130.475,00 | 130.475,00 | 130.475,00 |
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2021NE004035
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA EMPRESA ALIANÇA MATERIAS DE CONSTRUÇOES DO PRO:117600/2021, PARA INSUMOS PARA A MARCENARIA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°84/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE004112
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 084/2020, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIAS PARA A OFICINA DE MARCENARIA, CONF. PROC. 117600/2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE004128
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 84/2020, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A OFICINA DE MARCENARIA, CONF. PROC. 117600/2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE004429
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Nº 31/2021, CONF. PROC. 44301/2021. |
870,00 | 870,00 | 870,00 |
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2021NE004430
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Nº 31/2021, CONF. PROC. 44301/2021. |
140,00 | 140,00 | 140,00 |
| Totais: | 131.485,00 | 131.485,00 | 131.485,00 |
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