| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE003860
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 148/2020, PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A OFICINA DE PRÉ-MOLDADOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 1058 E PROC. 77067/2021. |
285.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 |
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2021NE003863
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. PROC. 99243/2021. |
31.838,12 | 31.838,12 | 31.838,12 |
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2021NE003865
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A FÁBRICA DE BLOCOS, CONF. NF. 1093 E PROC. 99253/2021. |
198.513,00 | 198.513,00 | 198.513,00 |
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2021NE003866
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 09/2021, PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A FÁBRICA DE BLOCOS, CONF. NF. 1094 E PROC. 99239/2021. |
198.513,00 | 198.513,00 | 198.513,00 |
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2021NE004005
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. NF. 1117 E PROC. 121762/2021. |
66.385,00 | 66.385,00 | 66.385,00 |
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2021NE004008
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, CONTRATO N° 09/2021; NF N° 1.112. PROCESSO N° 120908/2021. |
157.550,00 | 157.550,00 | 157.550,00 |
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2021NE004010
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, CONTRATO N° 09/2021; NF N° 1.115. PROCESSO N° 120896/2021. |
172.989,90 | 172.989,90 | 172.989,90 |
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2021NE004011
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 40/2021, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. NF. 1121 E PROC. 121724/2021. |
79.670,30 | 79.670,30 | 79.670,30 |
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2021NE004053
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL. CONF. NF. 1144 E PROC. 128447/2021. |
150.654,80 | 150.654,80 | 150.654,80 |
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2021NE004103
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, CONTRATO 40/2021, PROC. 128912/2021.REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTEÇÃO PREDIAL COM MAO DE OBRA CARCERARIA CONFORME NF 1146 |
226.840,00 | 226.840,00 | 226.840,00 |
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2021NE004159
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a Distribuidora Costa, para atende o convenio PROCAP 2015 para aquisição de insumos para oficina de corte e costura conforme licitação realizada. RAP INSCRITO: 424,00 |
424,00 | 424,00 | 0,00 |
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2021NE004301
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, REFERENTE A INSUMOS PARA FÁBRICA DE BLOCOS, PERIODO DE JULHO DE 2021. PROCESSO N° 135070/2021. |
150.827,00 | 150.827,00 | 150.827,00 |
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2021NE004369
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, CONFORME CONTRATO Nº 40/2021, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL COM MAO DE OBRA CARCERÁRIA. |
184.171,25 | 184.171,25 | 184.171,25 |
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2021NE004376
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, CONFORME CONTRATO N° 40/2021 PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL COM MÃO DE OBRA CARCERARIA. NF 1120 PROCESSO N° 121725/2021. |
144.850,00 | 144.850,00 | 144.850,00 |
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2021NE004384
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA - ME, REF. INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL. NF 1158; PROCESSO N° 137088/2021. |
160.405,00 | 160.405,00 | 160.405,00 |
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2021NE004391
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA - ME, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA FABRICA DE BLOCOS, PERIODO DE JUNHO/2021. PROCESSO N° 115549/2021. |
25.722,00 | 25.722,00 | 25.722,00 |
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2021NE004392
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA - ME, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA FABRICA DE BLOCOS, PERIODO DE JULHO/2021. PROCESSO N° 120877/2021. |
157.550,00 | 157.550,00 | 157.550,00 |
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2021NE004396
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA - ME, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA FABRICA DE BLOCOS, PERIODO DE JULHO/2021. PROCESSO N° 120855/2021. |
172.989,90 | 172.989,90 | 172.989,90 |
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2021NE004398
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA - ME, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA FABRICA DE BLOCOS, PERIODO DE JULHO/2021. PROCESSO N° 120871/2021. |
189.060,00 | 189.060,00 | 189.060,00 |
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2021NE004409
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA CONTRATO Nº 148/2020, FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA A FABRICA DE PRÉ-MOLDADOS, ATENDENDO AS NECISSIDADES DESTA SEAP. PROC: 22398/2020 RAP INSCRITO: 5.000,00 |
5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE004415
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. HOMOLOGAÇÃO Nº 29/2021, ARP Nº 70/2020, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. PROC. 44221/2021 |
108,38 | 108,38 | 108,38 |
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2021NE004437
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A FÁBRICA DE BLOCOS, CONF. PROC. 136278/2021. |
173.305,00 | 173.305,00 | 173.305,00 |
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2021NE004438
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A FÁBRICA DE BLOCOS, CONF. PROC. 136278/2021. |
85.168,40 | 85.168,40 | 85.168,40 |
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2021NE004439
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a empresa DISTRIBUIDORA COSTA, aquisição de insumos para fábrica de blocos em julho de 2021. |
173.305,00 | 173.305,00 | 173.305,00 |
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2021NE004440
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A FÁBRICA DE BLOCOS, CONF. PROC. 136278/2021. |
56.416,92 | 56.416,92 | 56.416,92 |
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2021NE004444
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A FABRICAÇÃO DE BLOCOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 1143 E PROC. 128787/2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE004450
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. NF. 1166 E PROC. 139064/2021. |
118.120,00 | 118.120,00 | 118.120,00 |
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2021NE004513
Dt. Emissão: Descrição: Empenho em favor da Empresa Distribuidora Costa ref. a aquisição de aparelho de som, ar condicionado , refrigerador domestico e televisor , proc: 152467/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE004514
Dt. Emissão: Descrição: Empenho em favor da Empresa Distribuidora Costa ref. a aquisição de aparelho de som, ar condicionado , refrigerador domestico e televisor , proc: 152467/2020. RAP INSCRITO: 1.640,56 |
1.640,56 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 3.367.017,53 | 3.360.376,97 | 3.359.952,97 |
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